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咸宁市国土整治局2021年预算公开

来源: 时间:2021-02-03

咸宁市国土整治局

2021年部门预算公开说明

目  录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2021年主要工作任务

第三部分 2021年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

2021预算公开.xls


第四部分 2021年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)政府性基金预算支出情况说明

(七)2021年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

(一)主要职责

参与编制土地整治规划和项目年度计划;承担土地整治项目实施监管;负责耕地质量监测与评价工作;参与耕地占补平衡及土地复垦管理;组织土地整治项目信息报备及核查工作;负责项目可行性研究、规划设计及预算编制的审查和评审;组织选择土地整治项目相关中介服务机构。

(二)机构设置

2011年,市编委分别以《咸宁市编委欧洲杯足球网:市土地整理中心更名为市国土整治局的批复》(咸编发[2011]7号)和《咸宁市编委欧洲杯足球网:市国土整治局机构升格的批复》(咸编发[2011]47号)批准了更名和机构升格的申请。国土整治局为欧洲杯足球网:所属副县级事业单位,核定全额拨款事业编制4个。(从欧洲杯足球网:所属城区直属分局连人带编划转全额拨款事业编制4个)。

第二部分 2021年主要工作任务

1、进一步建立健全完善工作机制与相关制度。

2、进一步规范和强化项目策划、储备与申报工作。确保每个县储备项目1个以上;向上申报6个项目,争取通过省级评审备案3个以上。

3、强化项目实施监管。完成2020年度四个试点项目的规划设计与预算编制、施工招投标工作,并启动项目实施;全面完成嘉鱼县2018年试点项目建设任务。

4、加强媒体宣传引导,营造良好的社会舆论氛围。

5、加大拟申报与已储备项目的产业招商力度。

6、结合自然生态公园城市建设,创新全域国土综合整治项目实施推进模式。

7、加强市、县两级全域国土综合整治机构与干部队伍建设。

第三部分 2021年部门预算表

(一)部门收支总表。反映本部门(含所属二级单位,下同)预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

(六)一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况,可列空表,并进行备注说明。

第四部分 2021年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明,主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数,例如:

2021年咸宁市土地交易管理办公室收入预算总额为15364.53万元,比上年减少3.59万元,下降1.89%,其中:一般公共预算财政拨款收入150.85万元,政府性基金拨款27万元,社保基金8.12万元,减少主要原因:主要是项目收入预算减少。

2021年本单位支出预算总额为15364.53万元,比上年减少3.59万元,下降1.89%,其中:一般公共预算财政拨款支出158.97万元;政府性基金拨款27万元; 减少主要原因:主要是项目支出预算减少。

本单位2021年政府性基金预算支出为10200万元。主要是增减挂钩指标收购专项经费预算支出。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明,须公开明细

本单位2021年机关运行经费预算5.27万元,其中:办公费0.4万元、邮电费0.3万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.47万元公务用车运行维护费0.92万元、其他交通费用0.78万元,其他商品和服务支出2.1万元。占预算总额的0.03%,比上年增加0.78万元,增长17.37%,主要原因是增加2021年工作任务增加,其他交通费用增加了0.78万元。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

本单位2021年“三公”经费预算1.02元,占预算总额的0.01%,比上年增加0.32万元,增长45.71%。增长原因:2021年工作任务增加,三公经费中的公务用车运营维护费预算增加了0.42万元。

公务用车运行维护费0.92万元,比上年增加0.42万元,增长84.00%。增长原因:2021年工作任务增加。

公务接待费0.1万元,比上年减少0.1万元,下降50%。下降原因:我单位厉行节约,减少开支。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

本单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2021年,我单位政府采购预算0.2万元,其中货物类采购预算0.2万元。比上年减少1.35万元,下降87.09%。下降原因:工作需要用的货物采购量减少。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年12月31日,本单位保有车辆共有1辆,其中其他用车1辆,其他用车主要是应急公务用车1台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。较2020年初没有增加固定资产

(六)政府性基金预算支出情况说明

单位无此项资金的,挂空表,表格中需注明“0”、“无”,或附文字说明“本单位无政府性基金支出”

(七)2021年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况: 2021年本单位项目支出15300万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标:

1、咸宁市市级耕地占补平衡项目。依据《市人民政府办公室欧洲杯足球网:进一步加大节约集约用地力度促进高质量发展的意见》咸政办发资文〔2020〕24号文件,收购840亩水田、旱地占补指标。

2、 增减挂钩指标收购专项经费。依据《市人民政府办公室欧洲杯足球网:改进和加强城乡建设用地增减挂钩工作的通知》(咸政办发〔2019〕21号)                                《市人民政府办公室欧洲杯足球网:进一步加大节约集约用地力度促进高质量发展的意见》(咸政办发〔2020〕24号文件。通过年投入市级资金1.02亿元,可提取1.698万亩增减挂钩指标(其中耕地指标占30%)。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。