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咸宁市不动产登记中心2021预算公开

来源: 时间:2021-02-03

咸宁市不动产登记中心

2021年部门预算公开说明

目  录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2021年主要工作任务

第三部分 2021年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

第四部分 2021年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)政府性基金预算支出情况说明

(七)2021年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、统一受理辖区内土地、房屋、林权等各类不动产登记业务,为民众提供方便、快捷、高效的不动产登记及查询服务。

2、全面负责辖区范围内的不动产统一登记和统一颁证工作。

3、负责调处有关不动产权属争议。

4、负责不动产登记权籍档案和不动产登记信息公开查询工作。

5、负责建设不动产登记信息管理基础平台。

6、具体承担市中心城区不动产登记业务的统一受理、政策咨询、统一颁证、档案管理、公开查询等工作。

7、承办上级交办的其他工作。

(二)机构设置

咸宁市不动产登记中心共设4个内设机构:办公室、登记管理科、权籍科、档案管理科。核定全额拨款事业编制25人,实有人数21人,退休1人。

第二部分 2021年主要工作任务

(一)夯实全市“一网通办”基础。市辖区内6个县市区全面实现网上登记发证、异地登记办证,全流程“自助办理”,全业务“一网全办”,提高全市网上登记大厅的网办率和满意率。

(二)持续优化营商环境。深化“放管服”改革、扩大“不见面审批”成果,推出不动产登记与金融机构“组合贷”、“双预告及预转本一站式”办结,与开发企业开展“交房即交证”等改革事项,使企业和群众办事更加便捷。

(三)着力化解历史遗留问题。加快不动产登记历史遗留问题处理进度,以主动上门的“店小二”工作精神,采取系统内部解决一批、部门配合解决一批、司法诉讼解决一批的措施,成立专班,加大力度,力争在2021年底全面解决全市历史遗留办证问题。

(四)延伸实体大厅保障服务。实行“无窗口前台”和“线上+线下”共存机制,将实体大厅、网上办事大厅和自助设备结合起来,在自助区增加自助打证机和自助取证机,全方位实现24小时自助服务。

(五)打造三维不动产登记。加强不动产存量数据整合力度,充分利用市局各职能部门图形数据,解决不动产部分存量图形坐标不准、数据不全、房屋与宗地不能挂接等问题,实现不动产登记电子证照和纸质证书通过二维码呈现三维影像图的街区实景。

第三部分 2021年部门预算表

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(六)一般公共预算基本支出表。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出情况说明。

不动产.xls


第四部分 2021年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门收入预算总额为835.58万元,比上年增加103.05万元,增长14%,其中:一般公共预算财政拨款收入829.39万元;社保基金拨款6.19万元。增长主要原因:在职人员增加和政策性增资使人员支出增加,因业务需要项目支出增加。。

2021年部门支出预算总额为835.58万元,比上年增加103.05万元,增长14%,其中:基本保障支出356.08万元;项目支出479.5万元。增长主要原因: 政策性增资使人员支出增加,因业务需要项目支出增加。

2021年政府性基金预算支出为0。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明,须公开明细

2021年机关运行经费预算31.75万元,其中:办公费3.50万元、印刷费1.00万元、邮电费1.60万元、差旅费0.20万元、维修(护)费1.00万元、会议费0.40万元、培训费0.20万元、公务接待费0.40万元、劳务费0.5万元、工会会费2.91万元、福利费2.00万元、其他交通费用2.56万元、其他商品和服务支出13.48万元、办公设备购置费2.00万元。占预算总额的3.80%,比上年增加0.7万元,增长2.25%。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

2021年“三公”经费预算0.40万元,占预算总额的0.04%,比上年减少0.20万元,下降33%。下降原因:厉行节约,合理压缩“三公”经费。

因公出国(境)费用0万元。

公务用车运行维护费0万元。

公务接待费0.40万元,比上年减少0.20万元,下降33%。下降原因:厉行节约,合理压缩“三公”经费。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

本单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2021年,我单位政府采购预算383.24万元,其中货物类采购预算10万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算373.24万元。比上年增加260.98万元,增长213.46%。增长原因:项目预算增加,相应的服务类采购预算增加.

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年12月31日,本单位保有车辆共有0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。2020年新增固定资产-通用设备1.48万元。

(六)政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

(七)2021年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2021年咸宁市不动产登记中心项目支出479.50万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标:

不动产登记业务费199.5万元。提高不动产登记效率各群众满意度。切实保障登记机构、登记人及权利人的合法权益。

互联网+不动产登记150万元。与省政务平台有序对接,完善部门间信息共享集成,为不动产登记业务全程网上办理提供支撑。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。