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咸宁市国土资源执法监察支队2021年预算公开

来源: 时间:2021-02-03

咸宁市国土资源执法监察支队

2021年部门预算公开

目  录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2021年主要工作任务

第三部分 2021年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

第四部分 2021年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)政府性基金预算支出情况说明

(七)2021年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

一)主要职责

1、负责对全市有关土地资源、矿产资源法律法规执行情况的监督检查;建立健全防范国土资源违法的执法监管长效机制;拟订土地、矿产执法监督和违法案件查处的工作计划;依法组织查处全市重大土地、矿产违法案件;对各县(市、区)国土资源执法监察工作进行指导和监督管理。

2、承担机关有关规范性文件的合法性审核工作,推进国土资源行业依法行政;组织有关法律法规的宣传教育工作;承担行政复议、行政应诉的有关工作;贯彻落实国土资源相关法律、法规、政策,切实推进国土资源依法行政。

3、严格执行国务院、国土资源部以及省人民政府有关信访工作的规定。畅通信访渠道,维护信访人的合法权益,建立良好的国土资源信访工作秩序,维护社会稳定。依法依规办理信访事项,依法督促检查各县(市、区)信访事项的处理。指导各县(市、区)国土资源信访工作。做好国土资源信访有关文件的起草工作,搞好文书资料的整理、立卷、归档、保管工作。

(二)机构设置

咸宁市国土资源执法监察支队机构设置为:政策法规科、信访办公室、支队办公室。支队单独纳入财政部门预算,市编办审批核定本单位编制8人,实有人数7人,退休1人。

第二部分 2021年主要工作任务

1、全面部署开展全市2021年度土地矿产卫片执法监督检查工作,积极开展季度卫片执法监督检查工作。

2、对重点土地、矿产违法案件进行督办查处。督促各县(市、区)要加强对典型土地、矿产违法案件的查处。

3、组织和开展自然资源动态巡查工作,进一步降低违法发生率。

4、继续开展城区违法用地处置、闲置地调查、新开工项目用地清理、国家土地例行督察、执法案卷评查、扫黑除恶专项斗争、违建别墅用地清理整治、农村乱占耕地问题清查整治、非法码头清理等专项工作。

5、积极运用自然资源和规划执法巡查快速反应体系平台及指挥中心、无人机等基层执法辅助设备,为执法监察工作提供强大技术支撑。

6、推进法治、责任、阳光信访,依法解决诉求,分类处理矛盾,确保不发生恶性事件和群众性影响事件。

7、切实推进党风廉政建设工作,打造一支忠诚、干净、担当的执法监察队伍。

8、完成好省厅执法处和总队以及市局党组交办的其它工作。

第三部分 2021年部门预算表

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(六)一般公共预算基本支出表。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出情况说明。

支队.xls


第四部分 2021年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门收入预算总额为215.92万元,比上年增加48.37万元,增长28.87%,其中:一般公共预算财政拨款收入209.73万元;社保基金拨款6.19万元,上年结余(转)0万元。增长主要原因:按人社局规定人员薪资增加,项目经费增加。

2021年部门支出预算总额为215.92万元,比上年增加48.37万元,增长28.87%,其中:基本保障支出138.92万元;项目支出77万元。增长主要原因: 按人社局规定人员薪资增加,项目经费增加。

2021年政府性基金预算支出为0。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明,须公开明细

2021年机关运行经费预算15.47万元,其中:办公费0.5万元、印刷费0.2万元、邮电费0.6万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.13万元、工会会费1.1万元、福利费0.70万元、其他交通费用5.44万元、其他商品和服务支出3.9万元、办公设备购置费2万元。占预算总额的7.16%,比上年增加0.07万元,增长0.45%。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

2021年“三公”经费预算2.53万元,占预算总额的1.17%,比上年增加2.23万元,增长743%,增长原因:项目预算支出中的公务接待增加。

因公出国(境)费用0万元。

公务用车运行维护费0万元。

公务接待费2.53万元,比上年增加2.23万元,增长743%。增长原因:项目预算支出中的公务接待增加。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

本单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2021年,我单位政府采购预算58.8万元,其中货物类采购预算5.8万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算53万元。比上年增加(减少)16.92万元,增长40.4%。增长原因:项目支出中服务类采购增加。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年12月31日,本单位保有车辆共有0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。新增固定资产32.43万元。

(六)政府性基金预算支出情况说明

“本单位无政府性基金支出”

(七)2021年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2021年项目支出77万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标:

全市农村乱占耕地建房总题清查整治工作专项经费50万元。2021年度目标:认真落实习近平总书记、党中央、国务院决策部署和省委、省政府及市委、市政府工作要求,全面摸清农村乱占耕地建房问题底数情况,加强国家农村乱占耕地建房政策宣传,提出整治政策及建议,实行有力有效整治措施,分类处置,“零容忍”管住新增违法问题,依法依规处置存量问题,严肃查处顶风新建、恶意强占多占、非法买卖出售、党员干部参与农村乱占耕地建房等违法行为,强化监管长效机制建立,坚决遏制住农村乱占耕地建房乱象。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。