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咸宁市国土资源局咸宁高新区分局2022年 部门预算公开说明

来源: 时间:2022-01-25

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第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2022年工作安排

第三部分 2022年部门预算表

(一)部门收支预算总体情况

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费情况

(八)政府性基金预算支出情况

第四部分 2022年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)政府性基金预算支出情况说明

第五部分 名词解释




第一部分 主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、承担本区域内土地利用总体规划,土地利用计划的编制和实施。

2、履行本区域内耕地保护职责。

3、负责本区域内国家、集体、个人建设用地预审,农用地转用、土地征收审核报批工作。

4、负责本区域内地籍权属调查、土地统计、土地动态监测、土地权属纠纷调处工作。

5、负责新增、存量建设用地出让、租赁、作价出资、转让等有偿使用、国有土地资产处置、个人国有土地使用权转让、出让和集体土地使用权依法流转工作。

6、监督检查土地管理法律、法规执行情况,处理土地信访,依法查处各类土地违法行为。

7、承担市局安排的区域地质环境管理工作。

(二)机构设置

局机关科室包括:办公室、人事教育科、计划财务科、工会、老干科、地政地籍科、土地利用科、耕地保护科、土地规划科、执法监察科等10个职能科室。

下设所队包括:温泉国土所、永安国土所、浮山国土所、中心区国土所、监察大队等5个所队。



第二部分 2022年工作安排

(一)抓好发展用地保障。发扬店小二精神,主动对接,热情服务,加强与高新区、城投、高投等用地大户的沟通,摸清2022年用地需求,重点保障医疗卫生设施、民生项目用地。充分利用好增减挂钩政策,破解用地计划瓶颈,全力保障重点工程和项目用地。加强与省厅、市局的沟通交流,对省厅审批通过的批次项目及时督促缴费拿回批文。研究高新区标准地出让办法,确保明年园区产业用地出让实行100%标准地出让,为经济社会高质量发展提供有力支撑。

(二)抓好自然资源保护。加大法制宣传力度,提高依法征地、用地自觉性,从源头减少违法征地、批地、用地行为。深入清理闲置土地,协助市局开展闲置土地消化工作,提高土地利用效率。认真做好年度、季度卫片执法,加强动态巡查,严格依法查处违法用地,将违法占耕比控制在上级规定的范围内。

(三)抓好群众权益维护。依法依规接处群众来信来访,尽心尽力维护群众合法权益,积极化解矛盾纠纷,维护一方稳定。“四位一体”网格化为载体,以群测群防为手段,坚持巡查督办、动态监管,切实加强地质灾害防范,保障人民群众生命财产安全。

(四)抓好基础性工作。做好年度变更调查工作,按时上报相关变更数据成果。全面完成咸宁中心城区农房补充调查内外业和建库工作,积极开展咸宁高新区农村不动产确权登记发证初审工作。

(五)抓好党建和清廉机关工作。以支部主题党日为平台,落实“三会一课”制度,逐渐完善党务公开、党内情况通报、党员思想汇报等工作,积极探索科学合理的组织生活模式,推进组织生活的规范化,提高活动成效。持之以恒地正风肃纪,扎实推进纪律作风建设,着力营造风清气正的政治生态。运用好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,激发干部职工干事创业的精神动力。



第三部分 2022年部门预算表

(一)部门收支预算总体情况

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费情况

(八)政府性基金预算支出情况

??????附件:咸宁市国土资源局咸宁高新区分局2022年部门预算表.xls



第四部分 2022年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

2022国土资源局高新区分局收入预算总额为2224.73万元,比上年增加200.08万元增加9.88%,其中:一般公共预算财政拨款1856.6万元;社保基金拨款368.13万元。增加的主要原因:退休人员经费增加。

2022国土资源局高新区分局支出预算总额为2224.73万元,比上年增加200.08万元增加9.88%,其中:其中:基本保障支出2111.73万元;项目支出191.50万元。增加的主要原因:退休人员经费增加

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

国土资源局高新区分局2022年机关运行经费预算189.5万元,其中:办公费7万元、印刷费1.5万元、水1.2万元、电费8.2万元、邮电费7万元、物业管理费10.2万元、差旅费0.5万元、维修(护)费1.5万元、公务接待费1.5万元、劳务费0.64万元、委托业务费0.5万元、工会12.45万元、福利费15.56万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用40.46万元、其他商品和服务支出77.28万元。占预算总额的8.85%,比上年减少12.49万元降低6.18%。降低主要原因:退休3人,预算人员减少,导致机关运行经费减少。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

国土资源局高新区分局2022年一般公共预算“三公”经费预算5.5万元,占预算总额的0.25%,比上年减少1万元减少15.38%。减少主要原因:本单位厉行节约,减少公务用车开支

因公出国(境)费用0万元,比上年减少0万元。原因:本年度未安排因公出国(境)费用。

公务用车运行维护费4万元,比上年减少2万元减少25%。减少主要原因:本单位厉行节约,减少公务用车开支;公务用车购置费0万元,比上年减少0万元原因:未安排公务用车购置费。

公务接待费1.5元,比上年增加1万元增幅200增加主要原因:系统内县(市)级单位业务交流学习变多,增长了部分接待费用

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

国土资源局高新区分局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2021年,我单位政府采购预算56.8万元,其中货物类采购预算46.6万元,服务类采购预算10.2万元。比上年降低130.66万元降幅69.7%。降低主要原因:进一步细化政府采购预算编制,保证政府采购预算的真实性、科学性。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截至202112月31日,本单位保有车辆共有2其中,应急保障用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。较2020年初增加0台领导干部用车

(六)政府性基金预算支出情况说明

国土资源局高新区分局2022政府性基金预算支出



第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指自然资源部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指自然资源部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指自然资源部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。