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咸宁市土地交易管理办公室2022年预算公开

来源: 时间:2022-01-26

咸宁市土地交易管理办公室

2022年部门预算公开说明

目  录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2022年主要工作任务

第三部分 2022年部门预算表

(一)部门收支预算总体情况表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

第四部分 2021年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)财政拨款收支安排及增减变化情况说明

(三)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(四)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(五)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(六)国有资产占用及增减变化情况说明

(七)政府性基金预算支出情况说明

(八)2021年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

(一)主要职责

(1)接受咸宁市国土资源局和国有建设用地使用权人的委托,具体实施市城市规划区国有建设用地使用权招标拍卖挂牌方式出让转让等相关交易活动。

(2)接受全市国土资源系统和矿业权人的委托,具体实施矿业权招标拍卖挂牌方式出让转让等相关交易活动。

(3)接受全市国土系统和农村集体土地使用权人的委托,具体实施农村集体土地使用权招标拍卖挂牌方式流转活动。

(4)接受权利人委托,负责土地及其地上附着物(包括建筑物、构筑物、临时设施等其他附属设施)以及使用它们权利转让等相关的交易活动。

(5)负责收集、整理、发布国有建设用地使用权、矿业权出让或转让、地上附着物和农村集体土地使用权流转的招商信息等具体招商活动。

(6)开展国土资源交易相关法律法规和政策咨询,并提供交易平台。

(二)机构设置

咸宁市土地交易管理办公室为市国土局正科级事业单位,领导高配副县级;下设科室包括:交易科、招商科、财务科、办公室;核定9名编制,实有8人,本年新增退休1人,退休共3人,其中:在职人员8人,经费为财政全额拨款。

第二部分 2022年主要工作任务

(一)强化学习,探索开展交易市场广度。 根据新《中华人民共和国土地管理法实施条例》等政策要求,有针对性学习新知识、新业务,提前谋划农村集体经营性建设用地和土地二级市场等新交易事项。

(二)精准超前服务,规范运作,计划明年完成“两权”交易额8亿元。用“店小二”精神,搞好精准超前服务。对所有拟“招拍挂”出让的土地使用权和矿业权,坚持做到公告前实地踏勘,提前告知储备方“净地”、“净矿”出让要求。并在交易过程中作好耐心细致解释,达到高效便民目的,让企业、群众满意。

(三)引入竞争机制,进一步改变交易模式。运用“交易一张图”数据分析,通过综合评估从储备信息库中选择优质地块共同策划、包装、宣传,引入竞争机制,以招商效果来决定优质地块拍卖权的归属,利用拍卖机构的招商优势,从而更充分凸显优质地块的价值。

第三部分 2022年部门预算表

(一)部门收支预算总体情况表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

报表附后

第四部分 2022年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明。

?2022年咸宁市土地交易管理办公室收入预算总额为198.34万元,比上年增加12.37万元,增加6.65%,其中:一般公共预算财政拨款收入154.99万元,政府性基金拨款24万元,社保基金19.35万元,增加主要原因:主要是按人社局规定人员薪资增加

????2022年本单位支出预算总额为198.34万元,比上年增加12.37万元,增加6.65%,其中:一般公共预算财政拨款支出174.34万元;政府性基金拨款24万元; 增加主要原因:主要是按人社局规定人员薪资增加。

??本单位2022年政府性基金预算支出为24万元。主要是土地交易特定业务费项目预算支出。

?(二)财政拨款收支安排及增减变化情况说明。

??2022年咸宁市土地交易管理办公室财政拨款收入预算总额为198.34万元,比上年增加12.37万元,增加6.65%,其中:一般公共预算财政拨款收入154.99万元,政府性基金拨款24万元,社保基金19.35万元,增加主要原因:主要是项目收入预算减少。

?2022年本单位财政拨款支出预算总额为198.34万元,比上年增加12.37万元,增加6.65%,其中:一般公共预算财政拨款支出174.34万元;政府性基金拨款24万元,主要是土地交易特定业务费项目预算支出。 2022年本单位财政拨款支出增加主要原因:主要是按人社局规定人员薪资增加。

(三)机关运行经费安排及增减变化情况说明,须公开明细

本单位2022年机关运行经费预算12.82万元,其中:办公费1.9万元、印刷费0.3万元、水费0.1万元、邮电费0.2万元、差旅费0.3万元、维修(护)费0.26万元、会议费0.2万元、培训费0.5万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.24万元、劳务费0.2万元、委托业务费0.2万元、福利费1.55万元、其他商品和服务支出5.67万元。占预算总额的7.34%,比上年减少0.73万元,下降5.3%,主要原因是三公经费中的公务用车运营维护费预算减少。

(四)“三公”经费安排及增减变化情况说明

本单位2022年一般公共预算“三公”经费预算0.2万元即公务接待费,占预算总额的0.1%,比上年减少0.7万元,下降77.78%。下降原因:我单位厉行节约,减少开支。

(五)政府采购预算安排及增减变化情况说明

本单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2022年,我单位政府采购预算11.55万元,其中货物类采购预算1.55万元,比上年减少1.15万元,下降42.59%,下降原因:我单位厉行节约,减少开支。其他服务10万元,比上年增加10万元,增加原因:本年委托服务业务增加。

(六)国有资产占用及增减变化情况说明

截至2021年12月31日,本单位保有车辆共有1辆,为其他用车1辆,其他用车主要是应急公务用车1台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。较2020年初减少工业厂房313.24万元,增加家具1.11万元。

(七)政府性基金预算支出情况说明

单位政府性基金预算支出24万元,主要是土地交易特定业务费项目预算支出。

(八)2022年部门预算绩效情况说明

本年主要是土地交易特定业务费项目预算支出24万元。2022年年度绩效目标是:精心制作地块招商手册参与推介,提高咸宁知名度;制作交易工作一张图,提高信息管理水平;全面实行网上交易;继续实施净地交易,完成全年交易目标;推行银行保函替代保证金制度。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:咸宁市2022年交易办公室部门预算公开报表_2022-01-25.xls